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[null,null,"INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL\nSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD\nLISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGC"]
[{"$nulls":5},"Fecha Emisión: Noviembre 2021\nVersión: 6.6"]
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[null,"NOMBRE DEL DOCUMENTO"]
[null,"Procedimiento de Auditorías Internas"]
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[null,"PROCESO",null,"ALMACENAMIENTO"]
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[null,"TIPO DE DOCUMENTO",null,"PRESERVACIÓN",null,"TIEMPO DE CONSERVACIÓN"]
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[null,"DOCUMENTO DE REFERENCIA",null,"DISTRIBUCIÓN",null,"DISPOSICIÓN FINAL"]
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[null,"FECHA DE EMISIÓN",null,"RESPALDO"]

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[null,"\n",{"$nulls":3},"Lista Maestra de Documentos del\nSGC",{"$nulls":7},"Fecha: Noviembre 2021\nVersión: 6.6"]
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[null,"Cumplimiento"]
[null,"ISO 9001:2015 Requisitos para Sistemas de gestión de la calidad"]
[null,"7.5 Información documentada\n\n7.5.1 Generalidades\nEl sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:\na) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;\nb) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad. \nNOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, debido a:\n– el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;\n– la complejidad de los procesos y sus interacciones; y\n– la competencia de las personas.\n\n7.5.2 Creación y actualización\nAl crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:\na) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);\nb) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico);\nc) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.\n\n\n"]
[null,"7.5.3 Control de la información documentada\n\n7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:\na) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;\nb) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad).\n\n7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según corresponda:\n\na) distribución, acceso, recuperación y uso;\nb) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;\nc) control de cambios (por ejemplo, control de versión);\nd) conservación y disposición.\n\nLa información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea apropiado, y controlar.\nLa información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.\n\nNOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada."]
[null,"ISO 9000:2015 Fundamentos y vocabulario"]
[null,"ISO 19011:2015 Directrices para la auditar sistemas de gestión"]
[null,"ISO 10013:2001 Directrices para la Documentación"]

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["No.","NOMBRE DEL DOCUMENTO","PROCESO","TIPO DE DOCUMENTO","DOCUMENTO DE REFERENCIA","VERSIÓN","FECHA DE EMISIÓN","ALMACENAMIENTO","PRESERVACIÓN","DISTRIBUCIÓN","ACCESO","RESPALDO","TIEMPO DE CONSERVACIÓN","DISPOSICIÓN FINAL","RESPONSABLE DEL RESGUARDO"]
[1,"Documento del Comité de la Calidad","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 9001-2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[2,"Manual de Gestión de la Calidad","Estratégico y SGC","Manual","Norma ISO 9001-2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[3,"Plan estratégico del INE 2016-2026","Estratégico y SGC","Documento","INE/CG870/2016 del Consejo General",0,"08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[4,"Plan estratégico","Estratégico y SGC","Registro","Plan estratégico del INE 2016-2026",0,"08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[5,"Tablero de control de indicadores de procesos sustantivos","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"01/10/2023","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","Por Campaña","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[6,"Integración del Comité de la Calidad","Estratégico y SGC","Documento","Manual de Gestión de la Calidad",0,"08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[7,"Calendario de Revisiones al SGC","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"2023","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[8,"Matriz de comunicación del SGC","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2020","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","1 año","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[9,"Norma Internacional ISO 9000","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Cuarta edición ","09/2015","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[10,"Norma Internacional ISO 9001","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Quinta edición ","09/2015","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[11,"UNE ISO 31000 Gestión de Riesgo","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Segunda edición ","03/2018","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[12,"UNE-EN  ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión","Estratégico y SGC","Documento","N/A","Tercera edición ","11/2018","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","N/A","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[13,"Procedimiento de información documentada","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 10013:2000","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[14,"Lista Maestra de Documentos del SGC","Estratégico y SGC","Registro","Norma ISO 9001:2015 Requisito 7.5","6.6","11/2021","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[15,"Procedimiento de Acciones Correctivas","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[16,"Cedula de no conformidad  (Plan de Acción)","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[17,"Plan de cambios y mejoras al SGC","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[18,"Reporte de seguimiento de acciones y mejoras","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO  9001:2015","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[19,"Procedimiento de Auditorías Internas","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 19011:2018","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[20,"Lista de Verificación","Estratégico y SGC","Registro","Procedimiento de Auditorías Internas",6.6,"08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[21,"Concentrado de Evaluación de Auditores","Estratégico y SGC","Registro","Procedimiento de Auditorías Internas","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[22,"Plan de Auditoría","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 19011:2018","6.6","01/08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[23,"Programa de Auditorias ","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 19011:2018","6.6","01/08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[24,"Reporte de Auditoría","Estratégico y SGC","Documento","Norma ISO 19011:2018","6.6","01/08/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[25,"Minuta de revisión por la Dirección","Estratégico y SGC","Documento","Procedimiento de acciones correctivas","6.6","26/10/2023","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","1 año","Eliminación","Junta Local Ejecutiva"]
[26,"Procedimiento de Riesgos y Oportunidades","Estratégico y SGC","Procedimiento","Norma ISO 31000","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[27,"Ficha de proceso sustantivo: Entrevista","Entrevista","Proceso","Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[28,"Analisis de Riesgos de procesos sustantivos*","Entrevista","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo Entrevista","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[29,"Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana**","Entrevista","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo Entrevista","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","MAC"]
[30,"Protocolo de atención a los adultos mayores en los Módulos de Atención Ciudadana","Entrevista","Documento","Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa,","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[31,"Ficha de proceso sustantivo: Trámite","Trámite","Proceso","Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I","6.6","09/2023","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[32,"Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo I","Trámite","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo Trámite","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[33,"Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de la Credencial","Trámite","Registro","Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención, Tomo I.","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[34,"Ficha de proceso sustantivo: Transferencia de la Información","Transferencia","Proceso","Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[35,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II","Transferencia","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la información","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[36,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo III","Conciliación","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo  Conciliación","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[37,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo IV","Transferencia","Instructivo","Ficha de proceso sustantivo Transferencia de la información","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[38,"Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo V","Transferencia","Instructivo","Ficha de proceso Transferencia de la información","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Responsable del Módulo y Operador de Equipo Tecnológico  del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","MAC"]
[39,"Ficha de proceso sustantivo: Conciliación","Conciliación","Proceso","Instrucciones de Trabajo para la Operación del Módulo de Atención Tomo II","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[40,"Ficha de proceso sustantivo: Entrega de la Credencial para Votar","Entrega de la CPV","Proceso","Instrucciones de trabajo para la Operación del Módulo de Atención Ciudadana, Tomo II","6.6","08/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[41,"Procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal para el MAC","Reclutamiento y Selección","Procedimiento","Ficha de proceso de apoyo Reclutamiento y selección","6.6","11/2021","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[42,"Ficha de proceso de apoyo: Reclutamiento y Selección de Personal para el MAC","Reclutamiento y Selección","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad","6.6","11/2021","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[43,"Analisis de Riesgos procesos apoyo***","Reclutamiento y Selección","Instructivo","Ficha de proceso de apoyo Reclutamiento y Selección","6.6","11/2021","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[44,"Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Humanos","Reclutamiento y Selección","Manual","Ficha de proceso de apoyo Reclutamiento y Selección","NA","17/02/2022","Digital","Correo Electrónico","Oficio","Todo Personal del SGC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[45,"Procedimiento de Capacitación ","Capacitación","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad","6.6","11/2021","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[46,"Ficha de proceso de apoyo: Capacitación","Capacitación","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad","6.6","11/2021","Impreso","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[47,"Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local.","Capacitación","Manual","Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Local.",2023,"09/2023","Digital","PC","Correo Electrónico","Coordinadores del SGC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[48,"Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital.","Capacitación","Manual","Manual para la Actualización del Padrón Electoral-Vocalía del RFE de la Junta Distrital.",2023,"09/2023","Digital","PC","Correo Electrónico","Coordinadores del SGC","Disco Duro","Cambio de versión ","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[49,"Procedimiento de Desempeño del Personal","Desempeño de personal","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[50,"Ficha de proceso de apoyo: Desempeño del Personal","Desempeño de personal","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[51,"Bitácora de Desempeño del Personal de MAC","Desempeño de personal","Registro","Ficha de proceso Desempeño del Personal",0,"11/02/2022","Digital","Correo Electrónico","Oficio","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Aplicación de procedimiento DOS","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[52,"Procedimiento de Soporte Técnico","Soporte Técnico","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[53,"Ficha de proceso de apoyo: Soporte Técnico","Soporte Técnico","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[54,"Guia de instalación y puesta en operación de los dispositivos y perifericos para MAC","Soporte Técnico","Instructivo","Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada","0.3","17/01/2014","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[55,"Instrucciones de trabajo para la actualización de la versión 6.6-2.0.5 del SIIRFE-MAC","Soporte Técnico","Procedimiento","DERFE","1.0","06/2022","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[56,"Manual de Atención de un Incidente BMC Remedy Service Desk: Gestión de Incidentes ","Soporte Técnico","Instructivo","CAU","2.0","21/09/2022","Digital","PC","Correo Electrónico","Soporte Técnico ","Disco Duro","Aplicación de procedimiento CAU","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[57,"Instrucciones de Trabajo para la Funcionalidad del SIIRFE-MAC","Trámite","Instructivo","N/A","6.6","09/2023","Digital","SIIRFE-MAC","SIIRFE-MAC","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","MAC"]
[58,"Procedimiento de apoyo Suministro de Bienes y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Procedimiento","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[59,"Ficha de proceso de apoyo: Suministro de Bienes y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Proceso","Manual del Sistema de Gestión de la Calidad",0,"06/03/2022","Digital","Archivo","Oficio","Todo Personal del MAC","Disco Duro","Cambio de versión ","Eliminación","Coordinador del SGC"]
[60,"Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios del Instituto Federal Electoral.","Suministro de Bienes y Servicios","Documento","Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios","N/A","11/2013","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Aplicación de procedimiento DOS","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[61,"Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios","Suministro de Bienes y Servicios","Documento","Acuerdo INE/CG167/2020 del Consejo General del INE",2020,"08/07/2020","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[62,"Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral.","Suministro de Bienes y Servicios","Manual","Acuerdo JGE66/2013 de la Junta General Ejecutiva del entonces IFE","N/A","29/04/2013","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[63,"Manual de Procedimientos en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral.","Suministro de Bienes y Servicios","Manual","Reglamento del Instituto Federal Electoral, en Materia de Adquisición de Bienes Muebles y Servicios","N/A","13/06/2017","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Alta Dirección del SGC","Disco Duro","Acuerdo emitido","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[64,"Tablero de control de indicadores de objetivos de la calidad","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"11/02/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","Por Campaña","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
[65,"Tablero de control de indicadores de procesos de apoyo","Estratégico y SGC","Registro","Manual de Gestión de la Calidad",0,"11/02/2022","Digital","Archivo","Correo Electrónico","Todo Personal del SGC","Disco Duro","Por Campaña","Resguardo Electrónico","Junta Local Ejecutiva"]
["*El Análisis de riesgos de procesos sustantivos es un solo documento en el que se incluye en análisis para cada uno de los procesos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación y Entrega de la Credencial para Votar"]
["**Las Instrucciones de trabajo para el  Modelo de Atención Ciudadana son aplicables para los procesos sustantivos de Entrevista, Trámite y Entrega de la Credencial para Votar."]
["***El Análisis de riesgos de procesos de apoyo es un solo documento en el que se incluye en análisis para cada uno de los procesos: Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desempeño del Personal, Soporte Técnico y Suministro de Bienes y Servicios"]